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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3664	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, BUCHA CELERON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA F140, FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 280/2020.ORDEM DE COMPRA 1017/2020.	170,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	PEÇAS, BUCHA CELERON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA F140, FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 280/2020.ORDEM DE COMPRA 1017/2020.	340,00
13/03/2020	PEÇAS, BUCHA CELERON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA F140, FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 280/2020.ORDEM DE COMPRA 1017/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.367.299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		340,00
17/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005374 PAGTO. REF. EMPENHO 003664/2020 JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA - 26736			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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