Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3666
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA ESTABILIZADOR, PINO, MOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES 1718 FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 277/2020.ORDEM DE COMPRA 1018/2020.
1.625,00
1.625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
PEÇAS, BUCHA ESTABILIZADOR, PINO, MOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES 1718 FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 277/2020.ORDEM DE COMPRA 1018/2020.
1.625,00
10/03/2020
PEÇAS, BUCHA ESTABILIZADOR, PINO, MOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES 1718 FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 277/2020.ORDEM DE COMPRA 1018/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.304.955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.625,00
16/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005372
PAGTO. REF. EMPENHO 003666/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
1.625,00
TOTAL
1.625,00
1.625,00
1.625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
