Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO REFORMA PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 282/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1013/2020. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
SERVIÇO REFORMA PLACA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 282/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1013/2020. |
1.000,00 |
|
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| 09/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/25; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.000,00 |
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| 19/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853562
PAGTO. REF. EMPENHO 003669/2020
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
