Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3672
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA CHASSI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 278/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1015/2020.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA CHASSI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 278/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1015/2020.
1.200,00
10/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA CHASSI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 278/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1015/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.200,00
16/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005372
PAGTO. REF. EMPENHO 003672/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
