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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	3673	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS E DISPENSERS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/CES 269/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1021/2020.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	SERVIÇO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS E DISPENSERS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/CES 269/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1021/2020.	750,00
10/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/19; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		750,00
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330918 PAGTO. REF. EMPENHO 003673/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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