Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3675
Data de lançamento:
03/03/2020
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT SIENA IVM 1811, FROTA 178 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1028/2020.
1.979,13
1.979,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT SIENA IVM 1811, FROTA 178 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1028/2020.
1.979,13
18/05/2020
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 848/2020.
-1.979,13
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
