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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3682 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CIMENTO 50 KG 26,80 80,40
1.00 AREIA MÉDIA 115,00 115,00
1.00 PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA RESIDÊNCIA DE PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 0003177 E CADASTRO ÚNICO 3079776763, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 136/2020 E ORDEM DE COMPRA 1035/2020. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA RESIDÊNCIA DE PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 0003177 E CADASTRO ÚNICO 3079776763, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 136/2020 E ORDEM DE COMPRA 1035/2020. 280,40
17/04/2020 CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA RESIDÊNCIA DE PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 0003177 E CADASTRO ÚNICO 3079776763, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 136/2020 E ORDEM DE COMPRA 1035/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 901.999 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DEPTO. DE HABITAÇÃO MARIA E.D.TEDESCO. 280,40
24/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003682/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 280,40
TOTAL 280,40 280,40 280,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.