STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 148/2020 E ORDEM DE COMPRA 1044/2020.
89,86
89,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 148/2020 E ORDEM DE COMPRA 1044/2020.
89,86
10/03/2020
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 148/2020 E ORDEM DE COMPRA 1044/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
89,86
16/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850896
PAGTO. REF. EMPENHO 003700/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
89,86
TOTAL
89,86
89,86
89,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
