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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3711	Data de lançamento:	04/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA E REGULAGEM DAS MANDIBULAS E LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 108/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1055/2020.	4.420,00	4.420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2020	SERVIÇO DE SOLDA E REGULAGEM DAS MANDIBULAS E LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 108/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1055/2020.	4.420,00
10/03/2020	SERVIÇO DE SOLDA E REGULAGEM DAS MANDIBULAS E LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 108/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1055/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.420,00
16/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000935 PAGTO. REF. EMPENHO 003711/2020 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - 26890			4.420,00
TOTAL		4.420,00	4.420,00	4.420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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