Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3715	Data de lançamento:	04/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,JG PASTILHA,JG MOLA,CILINDRO,COXIM,TAMBOR, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 293/2020 E ORDEM DE COMPRA 1053/2020.	3.080,00	3.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2020	PEÇAS,JG PASTILHA,JG MOLA,CILINDRO,COXIM,TAMBOR, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 293/2020 E ORDEM DE COMPRA 1053/2020.	3.080,00
10/03/2020	PEÇAS,JG PASTILHA,JG MOLA,CILINDRO,COXIM,TAMBOR, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 293/2020 E ORDEM DE COMPRA 1053/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.366.655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.080,00
16/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854296 PAGTO. REF. EMPENHO 003715/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			3.080,00
TOTAL		3.080,00	3.080,00	3.080,00
SALDO A PAGAR				0,00