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Exercício: 2020
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3726	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,POLIA,BANDEJA,COXIM,KIT AMORTECEDOR,PIVO,KIT ESTAB.BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD ESCORT FROTA 203, CFME MEMORANDO INTERNO SO 292/2020 E ORDEM DE COMPRA 1063/2020.	775,00	775,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PEÇAS,POLIA,BANDEJA,COXIM,KIT AMORTECEDOR,PIVO,KIT ESTAB.BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD ESCORT FROTA 203, CFME MEMORANDO INTERNO SO 292/2020 E ORDEM DE COMPRA 1063/2020.	775,00
10/03/2020	PEÇAS,POLIA,BANDEJA,COXIM,KIT AMORTECEDOR,PIVO,KIT ESTAB.BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD ESCORT FROTA 203, CFME MEMORANDO INTERNO SO 292/2020 E ORDEM DE COMPRA 1063/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		775,00
16/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853553 PAGTO. REF. EMPENHO 003726/2020 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			775,00
TOTAL		775,00	775,00	775,00
SALDO A PAGAR				0,00