Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS,CARGA DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 257/2020.ORDEM DE COMPRA 1074/2020. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
OUTROS,CARGA DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 257/2020.ORDEM DE COMPRA 1074/2020. |
250,00 |
|
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| 11/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028445529; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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250,00 |
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| 17/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855154
PAGTO. REF. EMPENHO 003730/2020
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 - 22227 |
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|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
