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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3737	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,MARRETA FERREIRO,CORREIA,CHAVE CACHIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NO BRITADOR DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 253/2020.ORDEM DE COMPRA 1078/2020.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	OUTROS,MARRETA FERREIRO,CORREIA,CHAVE CACHIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NO BRITADOR DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 253/2020.ORDEM DE COMPRA 1078/2020.	280,00
17/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/65415; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		280,00
20/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003737/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00