Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3752 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 311/2020. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 311/2020. |
210,00 |
|
|
| 11/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3820; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
|
210,00 |
|
| 18/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003752/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
