Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA DH,CORREIA GIR,MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 313/2020 E ORDEM DE COMPRA 1097/2020.
197,45
197,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
CORREIA DH,CORREIA GIR,MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 313/2020 E ORDEM DE COMPRA 1097/2020.
197,45
11/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 12013; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
197,45
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003754/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
197,45
TOTAL
197,45
197,45
197,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
