Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
3759
Data de lançamento:
06/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 307/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1085/2020.
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CABEAMENTO DE INTERNET NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 307/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1085/2020.
660,00
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/90; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
660,00
18/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330914
PAGTO. REF. EMPENHO 003759/2020
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
