Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3760
Data de lançamento:
06/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TINTA METALATEX ACRILICO GL 3600 BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 320/2020.ORDEM DE COMPRA 1086/2020.
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
OUTROS,TINTA METALATEX ACRILICO GL 3600 BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 320/2020.ORDEM DE COMPRA 1086/2020.
98,00
07/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 320/2020.ORDEM DE COMPRA 1086/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12624/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
98,00
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003760/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
