Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
3763
Data de lançamento:
06/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DE EPIDEMIOLOGIA E DO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO, CFE MEMORANDO SS/AB 305/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1089/2020.
1.035,00
1.035,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DE EPIDEMIOLOGIA E DO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO, CFE MEMORANDO SS/AB 305/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1089/2020.
1.035,00
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/88; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.035,00
18/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330914
PAGTO. REF. EMPENHO 003763/2020
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
1.035,00
TOTAL
1.035,00
1.035,00
1.035,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
