Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA 60A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 333/2020.ORDEM DE COMPRA 1101/2020.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
PEÇAS, BATERIA 60A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 333/2020.ORDEM DE COMPRA 1101/2020.
380,00
11/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/8166; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SÁUDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
380,00
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003769/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
