SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/FROTA 140
60,00
120,00
5.00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/FROTA 213
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVAGENS DA CAMIONETA S10 IRI 4950, FROTA 140 E 05 (CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 334/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1102/2020.
50,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/FROTA 140 SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/FROTA 213
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVAGENS DA CAMIONETA S10 IRI 4950, FROTA 140 E 05 (CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 334/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1102/2020.
370,00
07/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVAGENS DA CAMIONETA S10 IRI 4950, FROTA 140 E 05 (CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 334/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1102/2020. LIQUIDADO CFME NF 221/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
370,00
08/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003773/2020
VALDOMIRO DE PELLEGRIN ME - 16441
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
