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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087

Dados do Empenho

Número do empenho:	3774	Data de lançamento:	06/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 329/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1103/2020.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 329/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1103/2020.	100,00
12/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/12; ANEXA E ATESTADA PELA ASSES TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		100,00
17/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862866 PAGTO. REF. EMPENHO 003774/2020 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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