SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,MOLA TRAS., TERMINAL DIR.,BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, PLACA IVK 4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 332/2020 E ORDEM DE COMPRA 1114/2020.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
PEÇAS,MOLA TRAS., TERMINAL DIR.,BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, PLACA IVK 4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 332/2020 E ORDEM DE COMPRA 1114/2020.
980,00
13/03/2020
PEÇAS,MOLA TRAS., TERMINAL DIR.,BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, PLACA IVK 4663, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 332/2020 E ORDEM DE COMPRA 1114/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.473.335 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.PED. CLEDECI CHIESA.
980,00
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862863
PAGTO. REF. EMPENHO 003784/2020
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
