SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 332/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1115/2020.
675,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 332/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1115/2020.
675,00
13/03/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 332/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1115/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 641 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
675,00
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862863
PAGTO. REF. EMPENHO 003785/2020
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
