SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 335/2020 E ORDEM DE COMPRA 1116/2020.
177,22
177,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 335/2020 E ORDEM DE COMPRA 1116/2020.
177,22
12/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 335/2020 E ORDEM DE COMPRA 1116/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 800/2020 ANEXA E ATESTAD PELA TÉCNICA ADM/PED.CLEDECI CHIESA.
177,22
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003786/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
177,22
TOTAL
177,22
177,22
177,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
