SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 335/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1117/2020.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 335/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1117/2020.
230,00
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/281; ANEXA E ATESTADA PELA ASSES TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
230,00
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862867
PAGTO. REF. EMPENHO 003787/2020
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
