Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,ACRILICO FOSCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTAS DESTINADAS PARA MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AEROPORTUÁRIA DA ANAC, CFE MEMORANDO SAPM Nº 088/2020. ORDEM DE COMPRA 1131/2020.
291,32
582,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
OUTROS,ACRILICO FOSCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTAS DESTINADAS PARA MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AEROPORTUÁRIA DA ANAC, CFE MEMORANDO SAPM Nº 088/2020. ORDEM DE COMPRA 1131/2020.
582,64
27/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1384; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
582,64
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003803/2020
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
582,64
TOTAL
582,64
582,64
582,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
