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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3811	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORS FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 079/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1135/2020.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORS FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 079/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1135/2020.	210,00
13/03/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORS FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 079/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1135/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 824 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.DO VICE PREFEITO TELMO REGIS KLAFKE.		210,00
17/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311291 PAGTO. REF. EMPENHO 003811/2020 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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