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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3812	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 079/2020.ORDEM DE COMPRA 1136/2020.	1.250,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	PEÇAS, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 079/2020.ORDEM DE COMPRA 1136/2020.	1.250,00
13/03/2020	PEÇAS, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 079/2020.ORDEM DE COMPRA 1136/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1527 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB.VICE PREFEITO TELMO REGIS KLAFKE.		1.250,00
17/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311291 PAGTO. REF. EMPENHO 003812/2020 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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