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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020	Exportar os Dados

Número do empenho:	3815	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RELATÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS MELHORIAS REALIZADAS NO AEROPORTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 81/2020 DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 092/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1139/2020.	4.900,00	4.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	SERVIÇO RELATÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS MELHORIAS REALIZADAS NO AEROPORTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 81/2020 DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 092/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1139/2020.	4.900,00
09/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		4.900,00
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853564 PAGTO. REF. EMPENHO 003815/2020 JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020 - 28443			4.900,00
TOTAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00
SALDO A PAGAR				0,00