| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020 |
| Número do empenho: | 3815 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RELATÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS MELHORIAS REALIZADAS NO AEROPORTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 81/2020 DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 092/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1139/2020. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | SERVIÇO RELATÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS MELHORIAS REALIZADAS NO AEROPORTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 81/2020 DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 092/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1139/2020. | 4.900,00 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 4.900,00 | ||
| 19/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853564 PAGTO. REF. EMPENHO 003815/2020 JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020 - 28443 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
