Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087
Dados do Empenho
Número do empenho:
3817
Data de lançamento:
09/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY CELER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 009/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1141/2020.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY CELER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 009/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1141/2020.
45,00
14/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY CELER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 009/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1141/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS.
45,00
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003817/2020
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
