Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3823
Data de lançamento:
09/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TOALHAS 08 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TOALHAS DE BANHO E 04 TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA SORTEIO DURANTE O CHÁ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 11/03/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 170/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1157/2020.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2020
OUTROS, TOALHAS 08 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TOALHAS DE BANHO E 04 TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA SORTEIO DURANTE O CHÁ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 11/03/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 170/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1157/2020.
340,00
30/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/139 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
340,00
02/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003823/2020
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
