Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3829
Data de lançamento:
09/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TINTA E MASSA TAPA TUDO DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 367/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2020.
437,00
437,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TINTA E MASSA TAPA TUDO DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 367/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2020.
437,00
17/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12642; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
437,00
20/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330932
PAGTO. REF. EMPENHO 003829/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
437,00
TOTAL
437,00
437,00
437,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
