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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3831	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETROCARDIÓGRAFO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO REALIZADO PARA SEC. SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1161/2020.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETROCARDIÓGRAFO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO REALIZADO PARA SEC. SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 370/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1161/2020.	410,00
17/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/202070; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		410,00
20/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330934 PAGTO. REF. EMPENHO 003831/2020 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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