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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUVI PEDRAS DO BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3834	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	SERVIÇO ESCAVADEIRA C/ROMPEDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO COM ESCAVADEIRA C/ ROMPEDOR HIDRÁULICO, NUM TOTAL DE 24 HORAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS, CFE MEMORANDO SAPMA 85/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1152/2020.	500,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	SERVIÇO ESCAVADEIRA C/ROMPEDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO COM ESCAVADEIRA C/ ROMPEDOR HIDRÁULICO, NUM TOTAL DE 24 HORAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS, CFE MEMORANDO SAPMA 85/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1152/2020.	12.000,00
19/03/2020	SERVIÇO ESCAVADEIRA C/ROMPEDOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO COM ESCAVADEIRA C/ ROMPEDOR HIDRÁULICO, NUM TOTAL DE 24 HORAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS, CFE MEMORANDO SAPMA 85/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1152/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERELEI SANTOS DE SOUZA.		12.000,00
25/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003834/2020 EDUVI PEDRAS DO BRASIL - 26813			12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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