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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3837	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS. TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 349/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2020.	5.187,00	5.187,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	MATERIAIS DIVERSOS. TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 349/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2020.	5.187,00
09/03/2020	MATERIAIS DIVERSOS. TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 349/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1334 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		5.187,00
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330927 PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2020 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			5.187,00
TOTAL		5.187,00	5.187,00	5.187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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