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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ANTONIO FERREIRA SARATT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3840	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA INTERNA PRÉDIO VALO REFERETE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 360/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1165/2020.	11.500,00	11.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	SERVIÇO LIMPEZA INTERNA PRÉDIO VALO REFERETE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 360/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1165/2020.	11.500,00
09/03/2020	VALO REFERETE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL INTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 360/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1165/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		11.500,00
11/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330871 PAGTO. REF. EMPENHO 003840/2020 JOSE ANTONIO FERREIRA SARATT - 24993			11.500,00
TOTAL		11.500,00	11.500,00	11.500,00
SALDO A PAGAR				0,00