Nome do Credor: MARCIO ADRIANO DA SILVA 00918241090
Dados do Empenho
Número do empenho:
3855
Data de lançamento:
09/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MONTAGEM MÓVEIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 341/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1167/2020.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2020
SERVIÇO MONTAGEM MÓVEIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 341/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1167/2020.
180,00
27/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 341/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1167/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCALNº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
180,00
13/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003855/2020
MARCIO ADRIANO DA SILVA 00918241090 - 28032
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
