Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SOQUETE, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 361/2020.ORDEM DE COMPRA 1170/2020.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
PEÇAS, SOQUETE, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 361/2020.ORDEM DE COMPRA 1170/2020.
55,00
08/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028757865; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
55,00
15/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003863/2020
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
