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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3868	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, DENTE, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 288/2020.ORDEM DE COMPRA 1176/2020.	3.356,00	3.356,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	PEÇAS, DENTE, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 288/2020.ORDEM DE COMPRA 1176/2020.	3.356,00
12/03/2020	PEÇAS, DENTE, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 288/2020.ORDEM DE COMPRA 1176/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.356,00
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853561 PAGTO. REF. EMPENHO 003868/2020 TRATORMAK LTDA - 27988			3.356,00
TOTAL		3.356,00	3.356,00	3.356,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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