Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3872
Data de lançamento:
10/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PNEU295/80R22.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 250/2020.ORDEM DE COMPRA 1173/2020.
1.530,00
3.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
OUTROS, PNEU295/80R22.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 250/2020.ORDEM DE COMPRA 1173/2020.
3.060,00
25/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 250/2020.ORDEM DE COMPRA 1173/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.060,00
28/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003872/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
3.060,00
TOTAL
3.060,00
3.060,00
3.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
