Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3873
Data de lançamento:
10/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E PINTURA NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 297/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1180/2020.
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
SERVIÇO SOLDA, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E PINTURA NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 297/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1180/2020.
760,00
12/03/2020
SERVIÇO SOLDA, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA E PINTURA NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 297/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1180/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
760,00
19/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853563
PAGTO. REF. EMPENHO 003873/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
