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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3876	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORRENTE, LIMA, ENGRENAGEM, VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, CFE MEMORANDO SO 300/2020.ORDEM DE COMPRA 1183/2020.	388,00	388,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	PEÇAS, CORRENTE, LIMA, ENGRENAGEM, VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, CFE MEMORANDO SO 300/2020.ORDEM DE COMPRA 1183/2020.	388,00
12/03/2020	PEÇAS, CORRENTE, LIMA, ENGRENAGEM, VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, CFE MEMORANDO SO 300/2020.ORDEM DE COMPRA 1183/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.454.419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		388,00
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855161 PAGTO. REF. EMPENHO 003876/2020 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			388,00
TOTAL		388,00	388,00	388,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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