Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3877
Data de lançamento:
10/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, RODA22.5X8.25 10 FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 305/2020.ORDEM DE COMPRA 1184/2020.
500,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
OUTROS, RODA22.5X8.25 10 FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 305/2020.ORDEM DE COMPRA 1184/2020.
1.000,00
19/03/2020
OUTROS, RODA22.5X8.25 10 FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 305/2020.ORDEM DE COMPRA 1184/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.000,00
23/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003877/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
