Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3878
Data de lançamento:
10/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRADE, PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METÁLICA PARA COLOCAÇÃO NA CASA DO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR DA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 286/2020.ORDEM DE COMPRA 1185/2020.
2.650,00
2.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
OUTROS, GRADE, PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METÁLICA PARA COLOCAÇÃO NA CASA DO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR DA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 286/2020.ORDEM DE COMPRA 1185/2020.
2.650,00
12/03/2020
OUTROS, GRADE, PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METÁLICA PARA COLOCAÇÃO NA CASA DO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR DA PEDREIRA RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 286/2020.ORDEM DE COMPRA 1185/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.650,00
19/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853563
PAGTO. REF. EMPENHO 003878/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
2.650,00
TOTAL
2.650,00
2.650,00
2.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
