Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3879
Data de lançamento:
10/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE GRELHAS METÁLICASE REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 285/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1186/2020.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE GRELHAS METÁLICASE REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 285/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1186/2020.
720,00
12/03/2020
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE GRELHAS METÁLICASE REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 285/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1186/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
720,00
19/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853563
PAGTO. REF. EMPENHO 003879/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
