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Exercício: 2020
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3886	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 13 A 15/03/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 033/2020. MEMORANDO 433/2020, DE 10/03/2020.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 13 A 15/03/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 033/2020. MEMORANDO 433/2020, DE 10/03/2020.	450,00
10/03/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 13 A 15/03/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 033/2020. MEMORANDO 433/2020, DE 10/03/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		450,00
11/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862846 PAGTO. REF. EMPENHO 003886/2020 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00