Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, RETIRAR LIVROS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E ENTREGAR DOCUMENTOS NO INCRA DIA 11/03/2020 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº111/2020.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, RETIRAR LIVROS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E ENTREGAR DOCUMENTOS NO INCRA DIA 11/03/2020 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº111/2020.
154,00
10/03/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, RETIRAR LIVROS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E ENTREGAR DOCUMENTOS NO INCRA DIA 11/03/2020 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº111/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
12/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003890/2020
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
