Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,93 POR KM RODADO VIGÊNCIA ATÉ 10/03/21 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E PARECER JURÍDICO Nº35/2016, CONTRATO 57-2016. |
96.000,00 |
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| 31/03/2020 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,93 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO 57-2016. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/29 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.
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2.925,31 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,93 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO 57-2016. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/29 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.
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2.866,80 |
| 14/04/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3897/2020 |
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58,51 |
| 06/08/2020 |
ANULADO DEVIDO A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 E CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR. |
-24.000,00 |
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| 22/09/2020 |
ANULADO DEVIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. |
-69.074,69 |
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| TOTAL |
2.925,31 |
2.925,31 |
2.925,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
