Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3916	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 21 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,10 POR KM RODADO. VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016,CONTRATO 054-2016.	0,00	93.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 21 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,10 POR KM RODADO. VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016,CONTRATO 054-2016.	93.000,00
31/03/2020	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 21 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,11 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016,CONTRATO 054-2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/663 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.		2.827,20
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 21 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,11 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016,CONTRATO 054-2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/663 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.			2.827,20
07/08/2020	ANULADO DEVIDO A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 E CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR.	-23.500,00
22/09/2020	ANULADO DEVIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19.	-66.672,80
TOTAL		2.827,20	2.827,20	2.827,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®