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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	11/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 011/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1193/2020.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 011/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1193/2020.	470,00
13/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/567; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS.		470,00
20/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311314 PAGTO. REF. EMPENHO 003922/2020 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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